Pour saisir un Avoir d'une facture d'avenant à part, vous devez dans un 1er temps indiquer que la facturation de cet avenant n'est pas terminée.
Pour cela, vous devez aller dans : Module Facturation dossier / OUTILS (bandeau haut rouge) / Gestion facturation terminée des avenants à part / Sélectionner votre dossier puis consulter et décocher "Facturation terminée" de l'avenant pour lequel vous devez faire l'avoir.
Une fois cette procédure faite, vous allez dans Saisie facturation à part / Sélectionner votre dossier / Consulter / Créer facture avenant / Sélectionner l'avenant / Saisir le montant en négatif.
ATTENTION : demander l'aperçu de l'avoir avant de valider celui-ci afin de vérifier que le titre est bien indiqué "AVOIR".
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