Il vous suffit de créer une nouvelle facture d'avenant à part, vous sélectionnez votre/vos avenants et vous saisissez un montant en négatif.
Faire Oui uniquement si la facturation est terminée
Si vous voulez ne plus considérer cette facturation comme terminée il y a l'utilitaire Gestion facturation terminée des avenants facturés à part, si votre avenant à facturer apparaît avec la coche "Facturation terminée", vous la décochez et vous cliquez sur Valider Modification.
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