Pour déclôturer seulement techniquement un dossier (cela n’aura donc aucune incidence sur la clôture administrative), vous devez aller dans : CLIENTS TECHNIQUE / FACTURATION S/T ET FOURNISSEURS OUVRAGES / FACTURATION SOUS-TRAITANTS (bandeau haut rouge) / Gestion clôture des dossiers / Mettre soit le code du dossier, soit les 1ères lettres de son nom / Sélectionner le dossier / Cliquer sur Annuler clôture
Attention : lorsque toutes les factures sous-traitants & fournisseurs seront enregistrer, pensez à refaire cette manipulation afin de reclôturer le dossier client.
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